中共重庆市纪律检查委员会
2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

市纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

市监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。 

（二）机构设置

目前，市纪委监委机关设29个厅部室，分别为：办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件指导室、信息技术保障室、第一至第八监督检查室、第九至第十五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室、离退休人员工作室。有2个下属事业单位，分别是：市纪委铁山坪管理中心、市纪委监委数据中心。市委巡视工作办公室设在市纪委监委。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市纪律检查委员会（本级）、中共重庆市纪委铁山坪管理中心、重庆市纪委监委数据中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,387.66万元，支出总计23,387.66万元。收支较上年决算数增加662.51万元，增长2.9%，主要原因一是结合2020年度纪检监察工作需要调增办案专项经费；二是新开办市纪委监委数据中心。

2.收入情况。2020年度收入合计22,254.62万元，较上年决算数减少21.40万元，下降0.1%，主要原因是落实过紧日子要求，按照15%的比例调减信息化、全员培训等一般性项目支出。其中：财政拨款收入22,254.62万元，占100%；年初结转和结余1,133.04万元。

3.支出情况。2020年度支出合计21,649.38万元，较上年决算数增加57.27万元，增长0.3%，主要原因一是新增防疫支出；二是纪检监察办案支出增加；三是新增市纪委监委数据中心运转支出。其中：基本支出16,175.66万元，占74.7%；项目支出5,473.72万元，占25.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,738.28万元，较上年决算数增加605.24万元，增长53.4%，主要原因是信息化项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22,978.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加662.52万元，增长3%。主要原因一是新增防疫支出；二是纪检监察办案支出增加；三是新增市纪委监委数据中心运转支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入22,254.62万元，较上年决算数减少21.40万元，下降0.1%。主要原因是落实过紧日子要求，按15%的比例调减信息化、全员培训等一般性项目支出。较年初预算数减少106.88万元，下降0.5%。主要原因是按照过紧日子要求调减一般性项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余724.27万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,649.38万元，较上年决算数增加57.27万元，增长0.3%。主要原因是一是新增防疫支出；二是纪检监察办案支出增加；三是新增市纪委监委数据中心运转支出。较年初预算数减少712.12万元，下降3.2%。主要原因是按照过紧日子要求调减一般性项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,329.51万元，较上年决算数增加605.24万元，增长83.6%，主要原因是信息化项目年末达不到付款条件形成结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出19,393.98万元，占89.6%，较年初预算数减少695.94万元，下降3.5%，主要原因是按照过紧日子要求，以15%的比例调减信息化、全员培训等一般性项目支出。

（2）社会保障与就业支出1,222.45万元，占5.6%，较年初预算数减少16.17万元，下降1.3%，主要原因是2020年人员调出及离退休净减少16人次。

（3）卫生健康支出498.26万元，占2.3%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出505.86万元，占2.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出16,175.66万元。其中：人员经费9,795.14万元，较上年决算数增加806.73万元增长9%，主要原因一是2019年末市纪委机关增发一个月工资在2020年列支；二是法、检两院转隶人员工资福利自2019年6月才转接到市纪委机关保障。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6,380.52万元，较上年决算数减少528.09万元，下降7.6%，主要原因是支出结构调整。公用经费用途主要包括办公、维修、水电气、物业管理、车辆运行维护、差旅费等公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算说明

本部门2020年度无国有资本经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计209.24万元，较年初预算数减少440.76万元，下降67.8%。较上年支出数减少244.63万元，下降53.9%，主要原因一是坚决贯彻落实中央八项规定精神，从严管控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，强化公务用车使用管理；二是受疫情影响，公务接待、公务用车运维支出减少；三是按照规定未予新增购置公务用车，年初预算的190万元购车经费未支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少190.00万元，下降100%；较上年支出数减少186.57万元，下降100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务用车购置经费190万元未实现支出。

公务车运行维护费185.74万元，主要用于保障纪检监察办案、市委巡视工作开展。费用支出较年初预算数减少244.26万元，下降56.8%，较上年支出数减少41.66万元，下降18.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，公务车出行次数、里程较上年下降。

公务接待费23.51万元，主要用于中央纪委专案组、中央巡视组及其他省市纪检监察同志来渝开展公务等接待保障。费用支出较年初预算数减少6.49万元，下降21.6%；较上年支出数减少16.39万元，下降41.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，公务接待批次、人数较上年下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为88辆；国内公务接待312批次2,271人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费103.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,871.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、水电费、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加22.52万元，增长0.8%，主要原因是纪检监察办公开支增加。

本年度会议费支出40.68万元，较上年决算数减少76.20万元，下降65.2%，主要原因是受疫情影响减少办会。本年度培训费支出416.17万元，较上年决算数增加41.41万元，增长11%，主要原因是2020年下半年全员培训工作增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆88辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车3辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车60辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金6691.98万元。同时，按照决算公开工作要求，对部门整体绩效、1个一级项目绩效与1个二级项目绩效自评结果予以公示。从评价情况来看，项目立项符合市纪委监委职能定位，有效促进监督保障执行、促进完善发展职能。项目支出具体服务于市纪委监委巡视、办案、信息化、党风廉政宣传教育及干部培训等工作需要。绩效目标定位明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学，项目管理制度与财务管理制度较规范。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评。

3.重点项目绩效评价

本部门2020年度无重点专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾老师，联系电话：023-63899462