中共重庆市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

市纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

市监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

目前，市纪委监委机关设29个厅部室，分别为办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件指导室、信息技术保障室、第一至第八监督检查室、第九至第十五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室和离退休人员工作室。有2个下属事业单位，分别是重庆市纪委监委慈母山管理中心和重庆市纪委监委数据中心。市委巡视工作办公室设在市纪委监委。

（三）单位构成

纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括中共重庆市纪律检查委员会（本级）、重庆市纪委监委慈母山管理中心、重庆市纪委监委数据中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计20,502.40万元，支出总计20,502.40万元。收支较上年决算数减少4,964.72万元,下降19.5%，主要原因:一是市纪委监委机关信息化项目减少；二是慈母山基地开办运维支出减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计20,056.79万元，较上年决算数减少3,783.31万元，下降15.9%，主要原因是：一是市纪委监委机关信息化建设项目减少；二是慈母山基地开办运维支出减少。其中：财政拨款收入20,056.79万元，占100%。此外，使用年初结转和结余445.61万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计19,179.75万元，较上年决算减少4,245.49万元，下降18.1%，主要原因市纪委监委信息化项目减少、慈母山基地开办运维减少。其中：基本支出15,130.20万元，占78.9%；项目支出4,049.55万元，占21.1%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,322.65万元，较上年决算数减少719.23万元，下降35.2%，主要原因是加大结转结余使用管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,093.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,964.72万元，下降19.8%。主要原因是信息化建设项目减少，慈母山开办运维支出下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入20,056.79万元，较上年决算数减少3,783.31万元，下降15.9%。主要原因是信息化项目建设开支较上年减少，慈母山基地运维较上年下降。较年初预算数增加1,976.29万元，增长10.9%。主要原因是兑现住房补贴、2021年度工资清算补发、保障统建软硬件环境项目支付等。此外，年初财政拨款结转和结余36.84万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19,179.75万元，较上年决算数减少4,245.49万元，下降18.1%。主要原因是信息化项目开支下降，慈母山基地开办运维减少。较年初预算数增加1,099.25万元，增长6.1%。主要原因是兑现住房补贴及2021年工资清算补发、保障统建软硬件环境项目支付等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余913.88万元，较上年决算数减少719.23万元，下降44%，主要原因是加大结转结余使用管理。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15,425.89万元，占80.4%，较年初预算数减少193.01万元，下降1.2%，主要原因是人员支出减少。

（2）教育支出28.99万元，占0.2%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1,808.82万元，占9.4%，较年初预算数增加418.28万元，增长30.1%，主要原因是公务员薪酬结构调整，社保缴费支出较往年增加。

（4）卫生健康支出510.15万元，占2.7%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出1,405.91万元，占7.3%，较年初预算数增加873.98万元，增长164.3%，主要原因是按政策兑现干部职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出15,130.20万元。其中：人员经费11,872.44万元，较上年决算数增加585.56万元，增长5.2%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整及兑现干部职工住房补贴。人员经费用途主要包括人员统发工资、社医保及住房公积金缴费等。公用经费3,257.76万元，较上年决算数增加394.53万元，增长13.8%，主要原因是委机关办公开支增加。公用经费用途主要包括办公、维修、水电气、物业管理、车辆运行维护、差旅费等公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计263.16万元，较年初预算数减少273.84万元，下降51%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和标准，控制公务接待陪餐人数，强化公务用车使用管理。较上年支出数减少63.90万元，下降19.5%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用量持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国境工作计划，全年无因公出国（境）开支。

公务车购置费93.89万元，主要用于置换执法执勤用车及省部级保障工作专车。费用支出较年初预算数减少26.11万元，下降21.8%，主要原因是从严控制公务用车采购数量。较上年支出数增加14.99万元，增长19%，主要原因是保障省部级工作专车。

公务车运行维护费152.74万元，主要用于保障纪检监察办案、市委巡视工作开展。费用支出较年初预算数减少234.26万元，下降60.5%；较上年支出数减少65.84万元，下降30.1%，主要原因是受疫情影响，外查外调、巡视用车频次下降。

公务接待费16.52万元，主要用于接待上级及其他省市纪检监察机关等来渝公务接待保障。费用支出较年初预算数减少13.48万元，下降44.9%，较上年支出数减少13.06万元，下降44.2%，主要原因是从严管理公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为86辆；国内公务接待27批次1,647人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.33元，车均购置费23.47万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出86.87万元，较上年决算数减少12.07万元，下降12.2%；本年度培训费支出249.15万元，较上年决算数减少118.75万元，下降32.3%，主要原因是疫情防控需要，会议、培训多采取线下召开方式，集中现场召开的会议、培训下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3,257.76万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、水电费、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加394.53万元，增长13.8%，主要是委机关办公区维护维修及新增工作专车保障。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆86辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车3辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车60辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额65.91万元，其中：政府采购货物支出65.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购执法执勤用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个二级项目开展绩效自评，其中以填报目标自评表形式自评11项，涉及资金6691.98万元。同时，按照决算公开工作要求，对部门整体绩效、一个一级项目绩效与一个二级项目绩效自评结果予以公示。从评价情况来看，项目立项符合市纪委监委职能定位，促进更好发挥“监督保障执行促进完善发展”职能作用。项目支出具体服务于市委巡视和市纪委监委办案、信息化、党风廉政宣传教育及干部培训工作需要。绩效目标定位明确，评价指标较完善，评价标准较科学，项目管理制度与财务管理制度较规范。

（二）绩效自评结果。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2022年度无重点专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓老师，联系电话：023-63896219