重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年部门决算公开说明

来源：彭水县政务公开网时间：2020-10-28 11:00

一、部门基本情况

（一）县纪委主要负责全县纪检监察工作，全县党风廉政建设，来信来访的登记办理，反腐败斗争形势宣传，落实中央八项规定精神的监督、检查，作风督查，上级纪检监察机关和县委领导交办的其他工作。

（二）县纪委监委现有派驻纪检监察组12个，派出监察室7个，县纪委监委机关内设机构16个，党风廉政教育中心1个，经费全部实行财政统一预算管理。单位编制人数140人：其中公务员编制130人，机关工勤编制1人，事业编制9人。单位现有在职公务员102人，机关工勤人员1人，事业管理人员9人。现有执勤执法公务用车7辆（报表统计为4辆，其中检察院转隶3辆执勤执法用车编制未转）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2877.54万元，支出总计2877.54万元。收支较上年决算数增加1882.67万元，主要是派驻纪检监察组和派出监察室人员经费、公用经费全部纳入机关预算。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2877.54万元，较上年决算增加1882.67万元，增加189.0%。主要是派驻纪检监察组和派出监察室人员经费、公用经费全部纳入机关预算。其中：财政拨款收入2877.54万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2019年度收入合计2877.54万元，较上年决算增加1882.67万元，增加189.0%。其中：基本支出2699.84万元，占93.8%；项目支出177.70万元，占6.2%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度收入合计2877.54万元，较上年决算增加1882.67万元，增加189.0%。其中：财政拨款收入2877.54万元，占100.0%。

2.支出情况。本部门2019年度收入合计2877.54万元，较上年决算增加1882.67万元，增加189.0%。其中：基本支出2699.84万元，占93.82%；项目支出177.70万元，占6.2%。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一是人员经费1932.08万元，二是公用经费767.76万元，三是项目支出177.70万元。

（1）一般公共服务支出2456.78万元，占76.6%，较年初预算数增加291.55万元，增长11.4%，主要原因是部分人员经费年初未纳入预算，工资调标等追加预算形成。

（2）社会保障与就业支出227.08万元，占8.3%，较年初预算数减少10.87万元，减少4.5%，主要原因是人员调动。

（3）医疗卫生与计划生育支出88.52万元，占3.0%，较年初预算数无大的变化。

（4）住房保障支出105.17万元，占3.3%，较年初预算数无大的变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2699.84万元。其中：人员经费1932.08万元，较上年决算数增加1223.54万元，增长172.0%，主要原因是派驻派出机构人员全部纳入机关预算支出，工资调标，目标考核调标等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗补助等。公用经费767.76万元，较上年决算数增加486.63万元，增长173.0%，主要原因是派驻派出机构人员公用经费全部纳入机关预算支出，办信办案数量增加，公务活动量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费电费邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

（四）2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计42.36万元，较年初预算数减少44.64万元，下降51.3%，较上年支出数增加2.64万元，增加6.6%，主要原因办案数量增加，公务用车大量增多，派驻派出人员公用经费全部纳入机关统一支出，费用增大。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年本部门公务车运行维护费35.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办信办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.82万元，下降47.4%，主要原因是严格控制公车使用情况。较上年支出数增加0.39万元，增加1.1%，主要原因办案数量增加，公务用车大量增多，派驻派出人员公用经费全部纳入机关统一支出，费用增大。

公务接待费7.18万元，主要用于接待市纪委等单位指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.82万元，下降64.1%，较上年支出数增加2.25万元。主要原因办案数量增加，派驻派出人员公用经费全部纳入机关统一支出，费用增大。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务用车购置0辆，执勤执法公务车保有量为7辆；国内公务接待71批次381人，其中：国内外事接待71批次，381人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费135元，车均购置费0万元，车均维护费5.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出767.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、水电费等。较上年决算数增加486.63万元，增长173.0%，主要原因是派驻派出机构人员公用经费全部纳入机关预算支出，办信办案数量增加，公务活动量增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额50.31万元，其中：政府采购货物支出50.31万元。主要用于机关新增办公室和派出监察室办公设备、信访举报平台建设等。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78450591

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年度单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,877.54	一、一般公共服务支出	2,456.77
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	227.08
		九、卫生健康支出	88.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	105.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,877.54	本年支出合计	2,877.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,877.54	总计	2,877.54
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年度单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费
合计		2,877.54	2,877.54
201	一般公共服务支出	2,456.78	2,456.78
20111	纪检监察事务	2,456.78	2,456.78
2011101	行政运行	1,787.42	1,787.42
2011102	一般行政管理事务	177.70	177.70
2011104	大案要案查处	100.00	100.00
2011105	派驻派出机构	146.78	146.78
2011150	事业运行	134.88	134.88
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00	110.00
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08
20805	行政事业单位离退休	227.08	227.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.56	17.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86
210	卫生健康支出	88.52	88.52
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00
221	住房保障支出	105.17	105.17
22102	住房改革支出	105.17	105.17
2210201	住房公积金	105.17	105.17
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年度单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,877.54	2,699.84	177.70
201	一般公共服务支出	2,456.78	2,279.08	177.70
20111	纪检监察事务	2,456.78	2,279.08	177.70
2011101	行政运行	1,787.42	1,787.42
2011102	一般行政管理事务	177.70		177.70
2011104	大案要案查处	100.00	100.00
2011105	派驻派出机构	146.78	146.78
2011150	事业运行	134.88	134.88
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00	110.00
208	社会保障和就业支出	227.08	227.08
20805	行政事业单位离退休	227.08	227.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.56	17.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86
210	卫生健康支出	88.52	88.52
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52
2101101	行政单位医疗	64.81	64.81
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00
221	住房保障支出	105.17	105.17
22102	住房改革支出	105.17	105.17
2210201	住房公积金	105.17	105.17
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年度单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,877.54	一、一般公共服务支出	2,456.77	2,456.77
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	227.08	227.08
		九、卫生健康支出	88.52	88.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	105.17	105.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,877.54	本年支出合计	2,877.54	2,877.54
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	2,877.54	总计	2,877.54	2,877.54
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年度单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计			2,877.54	2,877.54	2,699.84	177.70
201	一般公共服务支出		2,456.78	2,456.78	2,279.08	177.70
20111	纪检监察事务		2,456.78	2,456.78	2,279.08	177.70
2011101	行政运行		1,787.42	1,787.42	1,787.42
2011102	一般行政管理事务		177.70	177.70		177.70
2011104	大案要案查处		100.00	100.00	100.00
2011105	派驻派出机构		146.78	146.78	146.78
2011150	事业运行		134.88	134.88	134.88
2011199	其他纪检监察事务支出		110.00	110.00	110.00
208	社会保障和就业支出		227.08	227.08	227.08
20805	行政事业单位离退休		227.08	227.08	227.08
2080501	归口管理的行政单位离退休		17.56	17.56	17.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.66	142.66	142.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.86	66.86	66.86
210	卫生健康支出		88.52	88.52	88.52
21011	行政事业单位医疗		88.52	88.52	88.52
2101101	行政单位医疗		64.81	64.81	64.81
2101102	事业单位医疗		6.71	6.71	6.71
2101103	公务员医疗补助		17.00	17.00	17.00
221	住房保障支出		105.17	105.17	105.17
22102	住房改革支出		105.17	105.17	105.17
2210201	住房公积金		105.17	105.17	105.17
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,911.38	302	商品和服务支出	704.38	310	资本性支出	63.38
30101	基本工资	415.30	30201	办公费	164.13	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	397.07	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	39.84
30103	奖金	296.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	44.79	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	60.62	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.66	30206	电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	23.55
30109	职业年金缴费	66.86	30207	邮电费	45.87	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	73.62	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18.41	30211	差旅费	219.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	176.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	47.13	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	171.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	20.69	30215	会议费	4.78	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.73	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.18	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	26.61	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	51.04	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.04	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.18	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.93	30239	其他交通费用	92.20	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	46.09	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,932.08	公用经费合计					767.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县纪律检查委员会2019年度单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	767.76
（一）支出合计	87.00	42.36	（一）行政单位	767.76
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	67.00	35.18	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	67.00	35.18	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	20.00	7.18	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	20.00	7.18	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	4
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	71	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	50.31
6．国内公务接待人次（人）	—	381	1．政府采购货物支出	50.31
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	50.31
二、会议费	10.00	4.81	其中：授予小微企业合同金额	50.31
三、培训费	60.00	42.34
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。