一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。

区监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，向监察对象所在单位提出监察建议。履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置

梁平区机构编制委员会核定，我单位是一个一级预算单位，内设机构共18个：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、第八纪检监察室（民生监督室）、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室。

区纪委监委机关现有行政编制156名（包括机关、派驻机构、派出机构、巡察机构），机关工勤编制1名。年末实有人数149人，行政编制数148人，机关工勤编制数1人，比上年增加5人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4778.08万元。收、支与2023年度相比，增加333.49万元，增长7.5%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。此外，紫竹中心配套设施建设费用增加，故本年收支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计4778.08万元，与2023年度相比，增加333.49万元，增长7.5%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。此外，紫竹中心配套设施建设费用增加。其中：财政拨款收入4778.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4778.08万元，与2023年度相比，增加333.49万元，增长7.5%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。此外，紫竹中心配套设施建设费用增加。其中：基本支出3761.76万元，占78.7%；项目支出1016.32万元，占21.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4778.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.49万元，增长7.5%。主要原因是本年度本单位新调入5名职工，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费。此外，紫竹中心配套设施建设费用增加，故本年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4778.08万元，与2023年度相比，增加333.49万元，增长7.5%。主要原因是本年度本单位新调入5名职工，预算执行过程中新增因素算账追加人员经费和公用经费，此外，紫竹中心配套设施建设费用增加，本年收入增加。较年初预算数减少341.96万元，下降6.7%。主要原因是本单位本年度严格落实党政机关过紧日子要求，预算执行过程中压缩公用经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4778.08万元，与2023年度相比，增加333.49万元，增长7.5%。主要原因是本年度本单位新调入5名职工，紫竹中心配套设施建设费用增加，本年支出增加。较年初预算数减少341.96万元，下降6.7%。主要原因是本单位本年度严格落实党政机关过紧日子要求，预算执行过程中压缩公用经费开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3830.11万元，占80.2%，较年初预算数减少340.33万元，下降8.2%，主要原因是本单位本年度严格落实党政机关过紧日子要求，预算执行过程中压缩公用经费开支。

（2）社会保障和就业支出492.09万元，占10.3%，较年初预算数增加10.23万元，增长2.1%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出204.82万元，占4.3%，较年初预算数增加1.28万元，增长0.6%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出251.06万元，占5.3%，较年初预算数减少13.14万元，下降5%，主要原因是按照要求，降低公积金缴费基数，住房保障支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3761.76万元。其中：

人员经费3306.28万元，与2023年度相比，增加342.51万元，增长11.6%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费455.48万元，与2023年度相比，增加20.98万元，增长4.8%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计55.56万元，较年初预算数减少6.44万元，下降10.4%，主要原因是本单位本年度大力弘扬勤俭节约精神，严格落实党政机关过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少42.47万元，下降43.3%，主要原因是严格按照预算执行，压缩支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）情况。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因本年度未购置公务用车。较上年支出数减少42.2万元，下降100%，主要原因是本年度本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费53.66万元，主要用于监督检查和审查调查、巡察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降2.4%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩支出。较上年支出数减少0.26万元，下降0.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务车运行维护费开支。

公务接待费1.9万元，主要用于接待市纪委等相关部门来梁检查指导工作和办理案件等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.1万元，下降72.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持非必要不接待的原则，压缩公务接待费开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待10批次223人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费85.07元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出3.26万元，与2023年度相比，增加1.12万元，增长52.3%，主要原因是本单位本年度参加线下调训人员增加，培训费支出增加。

本年度差旅费支出68.04万元，与2023年度相比，减少43.81万元，下降39.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出455.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加20.98万元，增长4.8%，主要原因是本年度本单位新调入5名职工，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1016.32万元。从评价情况来看，11个项目总体完成情况均实现了年初设定的绩效目标，有效保障了纪律审查、监督检查、巡察、留置等工作的正常开展，巩固拓展了作风建设的成效，推动全面从严治党向基层延伸，不断营造风清气正的政治生态环境。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹玲   023-53222515

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。